北京市朝阳区松榆里幼儿园2026年预算公开
北京市朝阳区松榆里幼儿园2026年预算公开
目录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)部门机构设置、职责
为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育，幼儿教育。
(二)本预算年度的主要工作任务
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大及市区党代会精神，紧扣“重引领、强基础、建机制、促发展”思路，锚定“心心相印灵动通达”办园理念，聚焦内涵式发展，全力打造人民满意的优质示范园，核心工作任务如下。
一是强化党建引领，筑牢发展根基。建立教职工常态化政治学习机制，推动党建与师德师风建设、园所文化深度融合，搭建新班子管理沟通体系，通过党员先锋岗、师徒结对等形式，提升团队凝聚力与管理效能，以党建带群建，营造和谐奋进的园所氛围。
二是优化精细管理，提升运营效能。梳理完善教学、后勤、安全等管理制度，明确考核标准，落实民主管理与自我评价机制，广泛吸纳师幼、家长意见。优化人财物资源配置，组织管理人员参加专业培训，构建规范化、现代化管理体系，保障园所高效运转。
三是深耕保教质量，坚守幼儿中心。深化《幼儿园保育教育质量评估指南》落地，开展分层专题培训。以一日生活游戏为抓手，优化课程体系，挖掘自主游戏教育价值，强化保教过程督导。通过班级观察、教研研讨、自我评估，提升教师专业能力，严格落实保育安全制度，守护幼儿身心健康。
四是凝聚协同合力，共促品质提升。完善家园社协同育人体系，依托家长学校、开放日等活动普及科学育儿知识，搭建线上线下沟通平台。联动社区资源开发特色实践课程，健全协同育人评价机制，形成家园社同向发力的良好格局，持续提升保教质量与园所品牌影响力。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算1582.54万元，比2025年年初预算数1521.6万元增加60.94万元，增长4.00%。其中：本年财政拨款收入1582.54万元，比2025年年初预算数1521.6万元增加60.94万元，主要原因为落实相关工资政策，人员经费预算有所增加；本年其他资金收入0万元，与2025年持平；单位结转结余资金0万元，与2025年持平。
三、支出预算情况说明
(一)基本支出。基本支出预算1541.23万元，占总支出预算97.39%，比2025年年初预算数1480.45万元增加60.78万元，增长4.11%，主要原因为落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。
(二)项目支出。项目支出预算41.3万元，比2025年年初预算数41.15万元增加0.15万元，增长0.36%，主要原因为保障校园安全，保基本教育教学质量，整合优化经费使用方向，加大基础教育阶段经费投入等。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
本单位2026年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、政府采购预算说明
2026年北京市朝阳区松榆里幼儿园政府采购预算总额1.91万元。其中：政府采购货物预算1.91万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
六、政府购买服务预算说明
本单位2026年无政府购买服务预算。
七、机关运行经费情况说明
本单位2026年无机关运行经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本单位共有车辆0台；单位价值100万元以上的设备0台(套)。
十一、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2026年部门预算报表